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Home > 기업전용서비스 > 부가가치세

부가가치세
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Untitled Document
신고서의 구성
 

신고구분

원천징수이행상황신고서

귀속연월

년 월

매월

반기

수정

연말

지급연월

년 월

원천징수의무자

법인명(상  호)

 

대표자(성 명)

 

일괄납부여부

여,부

사업자(주민)등록번호

 

사업장소재지

 

전화번호

 

Ⅰ.원천징수내역및납부세액                               (단위 : 원)

구  분

코드

원 천 징 수 내 역

6.

당월조정  환급세액

납부 세액

소 득 지 급(과세미달, 비과세 포함)

징수세액

7.소득세 등(가산세포함)

8.농어촌특별세

1.인원

2.총지급액

3.소득세등

4.농어촌특별세

5.가산세

근로  소득

간이세액

A01

 

 

 

 

 

 

 

 

중도퇴사

A02

 

 

 

 

 

 

 

 

일용근로

A03

 

 

 

 

 

 

 

 

연말정산

A04

 

 

 

 

 

 

 

 

가감계

A10

 

 

 

 

 

 

 

 

퇴직소득

A20

 

 

 

 

 

 

 

 

사업 소득

매월징수

A25

 

 

 

 

 

 

 

 

연말정산

A26

 

 

 

 

 

 

 

 

가감계

A30

 

 

 

 

 

 

 

 

기타소득

A40

 

 

 

 

 

 

 

 

이자소득

A50

 

 

 

 

 

 

 

 

배당소득

A60

 

 

 

 

 

 

 

 

개인연금,세금우대저축 추징

A69

 

 

 

 

 

 

 

 

법인원천

A80

 

 

 

 

 

 

 

 

수정신고(세액)

A90

 

 

 

 

 

 

 

 

총 합 계

A99

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ. 환급세액 조정                                                 (단위:원)

전월 미환급 세액의 계산

D.당월발생환급세액

E.조정대상환급세액  (C+D)

F.당월조정  환급세액계   

G.차월이월  환급세액(E-F)

A. 전월미 환급세액

B.기환급신청한 세액

C.차감잔액(A-B)

①일반환급

②신탁재산(금융기관)

 

 

 

 

 

 

 

 

소득세법시행령 제185조제1항의 규정에 의하여 원천징수이행상황신고서를 제출합니다.

                         년    월    일                                        원천징수의무자                    (서명 또는 인)

      세무서장  귀하

세무대리인

성   명

 

사업자 등록번호

 

전화번호

 

 

가. 기본사항

신고구분, 귀속연월, 지급연월, 원천징수의무자 인적사항등   신고서의 가장 기본이 되는 사항을 기재합니다.

나. 원천징수내역 및 납부세액

신고서의 주요부분으로 원천징수대상소득별로 총인원, 총지급액, 징수세액, 조정환급세액 및 납부세액으로 구분 기재합니다.

다. 환급세액조정

전월미환급세액 또는 당월발생 환급세액과 당월납부할세액에서 조정환급한 세액 및 이월환급세액을 기재합니다.

라. 이행상황신고서(부표)

거주자, 비거주자 및 법인세 원천징수내역을 세부적으로 기재하는 표로서 해당항목이 있는 경우에 한하여 1년에 1회 제출합니다.(금융기관의 경우 2회) 

 


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